服装批发公司仓储管理制度

❶ 仓储管理的规章制度

仓库管理制度
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
四、验收及保管
1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经总经理或部门主管批准的采购。 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物资的领发仓库管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 4 物资退库仓库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、规定
1 仓储管理规定 1.1 物料收货及入库 1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。 1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。 1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。 1.2 物料出库（出库领料） 1.2.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。 1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。 1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。 1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。 1.3 工具借用 1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。 1.3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。 1.4 工具归还 1.4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。 1.5 物料及工具报废 1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。 1.5.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。 1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 1.6 退货物料处理 1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。 1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。 1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 1.7 仓库卫生、安全管理 1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 1.7.5 安全 1.7.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 1.7.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 1.7.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 1.7.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 1.9 单据、卡、帐务管理 1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。 1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。 1.10 盘点管理 1.10.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 1.11 帐物不符处理 1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 2 包装管理规定 2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。 2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货 2.2 包装前物料确认 2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。 3 仓库工作作风及态度 3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 4 其他 4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。 4.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。 4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 4.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 5 奖惩规定 5.1 工作评估 5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求； 5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 5.2 奖惩级别 5.2.1 奖励 5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。 5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。 5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。 5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励100元。。 5.2.2 惩罚 5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。 5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。 5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 5.3 奖惩原则 5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 5.4 奖惩规定 5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

❷ 仓储管理的仓储管理制度

仓储管理制度仓储管理与购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保证及时供应市场需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管理制度二库存量管理工作细则三公司物资储存保管条例四公司储存管理办法五公司材料编号办法六仓库管理办法七公司产品领用细则八公司发货管理规定九退货管理规定十进货管理规定十一调货管理规定十二出库管理规定十三商品进出库管理规定十四公司产品保管条例十五仓库安全管理办法广告宣传管理制度广告的作用不仅在于促销还能提高企业的知名度和美誉度塑造企业的形象 广告宣传管理制度是现代公司营销管理的一项重要内容 广告宣传是企业营销活动的基础是保证企业实现销售目标的重要手段 现代企业的广告宣传管理制度主要包括一 广告宣传管理制度二公司对外宣传细则三广告宣传业务准则四公司新上产品宣传规定五广告策划的原则六广告计划的编拟要点七行销与广告计划编拟指南八公司自行制作广告作业流程九电视广告影片的作业流程十电视广告影片制作流程十一店面广告制作规则

❸ 服装厂仓库管理制度

制衣厂仓库管理制度
1.目的：使公司仓库管理规范化，保障仓库的各项日常事务管理有章可循，保证财产物料的安和保持帐、物、卡相符。
2.内容:
2.1.物料验收进仓管理
A、物料到仓时,仓管应通知IQC员检验物料（因应本公司情况通知跟单或采购员即可），合格后方仓管员方可办理入仓手续。
B、物料经检验合格后，仓管员按《送货单》或发票所开列的名称、型号规格、数量金额开具进仓单办理进仓手续，进仓单中各栏目应填写清楚，并随同送货单、发票送交财务部报帐。
C、不合格品应隔离堆放并标识清楚，严禁投产使用。如因工作失误，投入生产，由该仓管员承担失职所造成的一切损失。
D、验收工作中若发现问题要及时通知主管或有关跟单或采购员处理。
2.2.物料的储存管理
A、在物料储存管理过程中，应以物料的属性、特点和用途分类堆放，凡量大体重的落地堆放,量小或分货的存放于货架上，储存物料要依物料的品名和规格次序分类排列堆放。
B、物料堆放的原则是：根据物料特点在平稳整齐、合理安全的条件下,推行五五堆放,要做到过目见数，成行成列与整齐。
C、仓管员对所有的物料负有不可推卸的责任。因此坚决做到人人有责，事事有人管。仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等,仓管员不得以"发生盈时多送,亏时克扣"手段损害公司利益。
D、同类物料堆放，用先进先出原则，易于收发，方便清点。
E、任何人员未经部门主管或上级主管部门同意，一律不得擅自借出和挪用公司物料。
F、仓库要严格遵守安全制度，禁止非本库存或本公司人员擅自入库。严禁易燃易爆等危险品进入仓库，消防器材应置于明显易取的位置并且仓管员要懂得使用消防器材和具备必要的防火认识。
2.3.物料出仓管理
A、仓库出仓要按"推陈储新、先进先出、按单发料、节约使用"之原则，同时还要坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
B、坚持管理原则，对违反发料原则造成的经济损失仓管员负有重要责任。
C、领料单应填明物料的名称、规格、型号、领料数量，经主管审核后领料人签字。手续不全的不得发料，否则造成的经济损失均由仓管员承担。
D、调拨材料或客户订货时，仓管员要审查单价、货款总金额并必须有盖有财务部收款或总经理签字的发货通知单方可办理出仓。如发现手续不全或货款少收或未进帐户等现象，仓库有权力拒绝发货和办理出仓手续。
E、对于特殊申请用料(指技术部或其它专属部门用品的)，均应由申请单位领用，其它部门不得领用。常备用料(办公文具和用品、其它杂件)，应按计划领用，凡属部门公共用品，本着节约的原则，应限制领用。
F、发料出仓必须要与领料人和接料单位办理完整的交接手续，当面点交清楚，防止发生差错，以减少不必要的纠纷。
G、所有发料凭证和相关报表，仓管员应妥善保管，不可丢失，月尾季末要归档封存上交财务部。
2.4.盘点工作管理
A、盘点前的准备工作：按物料的性质、特点及品质状况分类，将寄存和退货及待出仓物料分开摆放。
B、每月25日仓库进行盘点填制盘点单和月盘点表，上交财务部。
C、每月月底财务部对储存物料进行抽盘或监盘，发生盈亏时，财务部填写异常报告，经主管部门审核后才可调整数据。
D、视盘点结果，盘亏差距和数量的准确率，做相应的奖惩，按绩效管理标准执行。
3、其他有关事宜
3.1记帐要字迹清楚，当日料账当日完成，日清月结不积压。
3.2每日报表与月报表应及时上交财务部。
3.3在公司允许的范围内发生的误差和合理损耗所引起的盘盈盘亏，每月以报表形式上报主管部门，以便保持帐、卡、物、的一致。
3.4每月对、仓库进行一次检查和盘点。
4.4仓管员变动工作时，必须办理交接清楚的手续，交接中的未了事宜和有凭证，要写明原 因，经双方签字，部门主管签证后，双方各执一份，避免事后发生纠葛。

❹ 谁有服装公司仓库管理制度

物流部库存管理制度

1、 目的：规范库房的管理，合理利用仓储资源，保障公司生产制造与财产安全。
2、 适用范围：公司内所有生产用物资、设备、工、夹、刀具存放库房的管理。
3、 适用单位：所有库存。
4、 职责：
4.1、记帐人员：认真、仔细登录每笔物资的出入单据，依据财务工作通知及时更新、调整各帐目数据，
做到帐卡物数据一致；协助库管人员对库存物资进行收发和摆放、数量的整理；根据制度规定监
督一切违纪行为。
4.2、库房管理人员（以下简称库管员）：认真、仔细的按作业流程收发每单据物资，做到单据数与实
物数一致；根据生产工作所需，按部门主管的摆放规划随时对库存物资进行摆放调整；按规定监
督进、出库房的人员；对涉及到安全或摆放不合理的地方提出建议。
4.3、部门主管人员：详细、合理的对库房所存放物资进行摆放规划，随进调整；监督记
帐人员、库管员日常工作的开展；因工作所需协调、配合各部门工作的开展。
5、 内容：
5.1、工作纪律
5.1.1、严守工作岗位，不擅离工作岗位、不窜岗、不做与工作无关的事情。
5.1.2、服从领导工作安排，积极配合其他部门工作的开展。
5. 1.3、未经部门主管和以上人员许可，不得私自将库房内物资带出库房或公司。
5.1.4、不得人为破、损坏库房内的物资、工具、设备、存放设施；不得人为制造物资存放、消防、
用电安全隐患。
5.1.5、每库房根据工作所需配备记帐人员、库管员，工作时间内确因工作所需离开库房的，相应库
房应安排人员留守。（遇车间加班的情况适用）
5.1.6、下班前应对库房的防火、防盗、用电、运货通道设施作检查，及时排除隐患。
5.1.7、除相关物资的计划、配套、库管、检验、装配工作领用人员及部长级以上人员可因工作所需
出入库房外，其他人员未经部门主管人员授权一律不允许进入库房。
5.1.8、为方便工作的开展，对以下情况作相应规定：
5.1.8.1、涉及到有经销商、用户、维修站人员等需要到厂购买成品、零配件的，由销售部安排人员负责接洽、办理购买手续和取货（由物流部安排成品、零部件的装卸），其购买人员一律安排于销售部内等候，不允许进入公司任何库房内。
5.1.8.2、涉及到有客商（二级经销商、用户、维修站人员除外）或国家行政部门人员需要参观库房的，必须有1-2名公司人员陪同。
5.1.8.3、因货物的出、入库所涉及需要配套厂商人员进入库房的，质检部必须安排相应质检人员全程监督。
5.2、物资存放管理
5.2.1、物资的存放应以存取方便、不破坏物资自身质量为原则。根据部门主管人员存放规划各单一
物资间应有有效的防护措施。
5.2.2、保证物资摆放的整齐、美观，及时调整、消除一切影响整齐与美观的不正常因素。
5.2.3、按每一库房、每一类物资建立标识牌，标识牌内容应包括公司名称、库别、类别、编号。
5.2.4、库房物资的存放，以库房为基础，以储物架为单位，以储物架每一存放区域为单元建立物资
储存卡；每种物资储存卡应有物资名称、规格，库、架、区编号、名称（如：01库01架01
区）及存放物资的数量信息。每种物资数量的增减与位置的改变应及时更改储存卡的信息。
5.2.5、每种物资的存放，应建立最小标准包装，以便于存储、取用与数据的核查。
5.2.6、需作防腐、防潮、防锈蚀措施的相关物资，由部门主管人员根据物资特性提出规划，库管员
依据规划要求落实。（须其他部门协作的由部门主管人员协调）
5.3、工作作业流程
5.3.1、物资的验收入库适用于《物资收货入库流程》和《机加车间毛坯及半成品零件收货入库流程》。
5.3.2、物资的领用、更换出库适用于《物资领用出库流程》和《物资出门管理规定》。
5.3.3、物资的退货：零配件退供应商适用于《退货流程》；经销商退货适用于《经销商退回物资处理流程》。
5.3.4、按季对库存需报损、报废物资进行清查、处理，适用于《废旧物资处理流程》。
5.4、物资帐目管理
5.4.1、物资帐目应保持帐面清晰无涂改、数据准确、物资流向清楚。
5.4.2、帐面信息应反映出物资的名称、规格、数量、所属类别、存放具体位置和出入库明细。
5.4.3、物资的实际库存数、储存卡当前结存数、帐目当前结存数应三数一致，记帐人员与库管员应
以帐目数据为基础不定期核查、核对，对三数不一致的情况及时查找原因，平衡数据（对帐
目数据不能作任何涂改），无法查找原因的及时上报主管人员解决。
5.4.4、帐目的调整于每月25日盘点后对确须调整的帐目，由财务部门人员列出清单，相应物资记帐
人员根据所列清单对相应物资帐目进行调整并加盖调帐印章。
5.4.5、记帐人员以每周星期一和每月25日盘点以及每年年终盘点为一个周期统计、制作物资库存
报表上报财务部、物资计划部门、总经理。
5.4.6、记帐人员应妥善保管相应物资的帐目，除记帐人员、财务管理人员、物资计划人员、部长级
以上人员可以使用帐目；库管员、部长级人员、办公室职员可以通过记帐人员了解单项物资
帐目数外，其他人员一律不得使用、查询帐目。
5.5、安全管理
5.5.1、库房的安全包括物资的存放与搬运、堆码安全、消防安全、用电安全、防盗安全。
5.5.2、物资的存放、搬运、堆码由部门主管人员按物资自身的物理特性、化学特性和公司库房的现
状确定其安全的存放、搬运、堆码方式，库房人员严格按即定方式执行，因违规操作发生的
事故责任由操作人员自行承担。
5.5.3、各库房按统一规划设置防火、防盗、用电设施，不得堵塞、圈占防火、用电通道，未经主管
人员许可不得将防火设施另作他用或搭接用电设备、破坏防盗设施。
5.5.4、库管员配合主管人员应随时对库房的安全隐患进行检查，发现问题及时调整，遇到自身不能
处理的情况，及时上报主管人员解决。
5.5.5、作好安全事故发生时的应对措施，发生安全事故相关库房人员应及时上报并作好安全事故对
人身造成伤害时的逃生准备。
5.5.6、物流部主管人员应作好定期对库房人员的安全知识培训和安全实作训练规划，并按规划协调
相关部门、人员开展培训工作。
5.6、根据库存物资的取用情况，合理的设置取物通道。取物通道的设置应以快捷、畅通为原则，应随
时保持取物通道的畅通与整洁。
5.7、库房管理所涉及到的奖、罚措施。
5.7.1、按库房管理规划对物资收发安全、高效，一年以内无任何数据差错、安全事故、质量事故的，
经部门主管上报，企管部核查后属实的，公司予以 元奖励。
5.7.2、及时制止偷窃行为，防止公司财产遭受损失，经企管部查证属实者，根据价值的大小，公司
予以5-500元的奖励。
5.7.3、突遇火情时，及时采取措施，避免公司财产遭受损失者，经企管部查证后根据财产价值的大
小，公司予5-1000元奖励。
5.7.4、日常工作中对违规行为进行检举，经企管部查证对违规者进行处罚后，以所处罚金的50%予
检举者奖励。
5.7.5、在库房管理工作中提出合理建议，经部门主管上报，企管部会同相关部门、人员评估查证后
确能给公司带来经济效益的，公司予 元奖励。
5.7.6、凡违反5.1.3、5.1.4条所规定的，经企管部查证后，按所涉物资金额的双倍进行罚款，情节
特别严重的辞退出公司并移交国家公安机关处理。
5.7.7、对未按制度开展工作或工作不积极的相关工作人员，经企管部查证属实后第一次予以警告，
第二次罚款50元，第三次辞退出；部门主管人员负连带责任，按每次罚款20元递增。
5.7.8、对存在安全隐患不整改或知而不报的相关工作人员，经企管部查证后予以每次50元罚款，
部门主管人员负连带责任。
5.7.9、人为制造安全隐患的，经企管部查证属实后第一次罚款100元，第二次辞退出公司。
5.7.10、以上处罚条例涉及与公司奖惩制度相冲突的，以公司奖惩制度所规定的为准。

重庆合盛工业有限公司
作 业 文 件 文件编号 HS/QC035
发布日期 2005-7-11
份号 第1页，共4页
批 准 审 核 编 制
物流部库房管理制度
6、 目的：规范库房的管理，合理利用仓储资源，保障公司生产制造与财产安全。
7、 适用范围：公司内所有生产用物资、设备、工、夹、刀具存放库房的管理。
8、 适用单位：耕作机配件库、通机配件库、毛坯库、三包配件库、待检库、标件库、包装材料库。
9、 职责：
4.1、记帐人员：认真、仔细登录每笔物资的出入单据，依据财务工作通知及时更新、调整各帐目数据，做到帐卡物数据一致；协助库管人员对库存物资进行收发和摆放的整理；根据库房管理制度规定监督一切违纪行为。
4.2、库房管理人员（以下简称库管员）：认真、仔细的按作业流程收发每单据物资，做到单据数与实
物数一致；根据生产工作所需，按照摆放规划随时调整不规范摆放；按规定监督进、出库房的人员；对涉及到安全或摆放不合理的地方提出建议。
4.3、部门主管人员：详细、合理的对库房所存放物资进行摆放规划，随时调整影响安全和不规范的规划；监督记帐人员、库管员日常工作的开展；因工作所需协调、配合各部门工作的开展。
10、 内容：
5.1、工作纪律
5.1.1、严守工作岗位，不擅离工作岗位、不窜岗、不做与工作无关的事情。
5.1.2、服从领导工作安排，积极配合其他部门工作的开展。
5. 1.3、未按照相关制度规定办理手续，不得私自将库房内物资带出库房或公司。
5.1.4、不得人为破、损坏库房内的物资、工具、设备、存放设施；不得人为制造物资存放、消防、
用电安全隐患。
5.1.5、每个库房根据工作所需配备记帐人员、库管员，工作时间内确因工作所需离开库房的，相应库房应安排人员留守。（遇车间加班的情况适用）
5.1.6、下班前应对库房的防火、防盗、用电、运货通道设施作检查，及时排除隐患。
5.1.7、除相关物资的计划、配套、库管、检验、装配工作领用人员及部长级以上人员可因工作所需进、出库房外，其他人员未经部门主管人员授权一律不允许进入库房。
5.1.8、为方便工作的开展，对以下情况作相应规定：
5.1.8.1、涉及到有经销商、用户、维修站人员等需要到厂购买成品、零配件的，由销售部安排人员负责接洽、办理购买手续和取货（由物流部安排成品、零部件的装卸），其购买人员一律安排于销售部内等候，不允许进入公司任何库房内。
5.1.8.2、涉及到有客商（二级经销商、用户、维修站人员除外）或国家行政部门人员需要参观库房的，必须有1至2名公司人员陪同。
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5.1.8.3、因货物的出、入库所涉及需要配套厂商人员进入库房的，质检部必须安排相应质检人员全程监督。
5.2、物资存放管理
5.2.1、物资的存放应以存取方便、不破坏物资自身质量和先进先出为原则。根据部门主管人员存放规划，各单一物资间应有防护措施。
5.2.2、保证物资摆放的整齐、美观，及时调整、消除一切影响整齐与美观的不正常因素。
5.2.3、按每一库房、每一类物资建立标识牌，标识牌内容应包括公司名称、库别、类别、编号。
5.2.4、库房物资的存放，以库房为基础，以储物架为单位，以储物架每一存放区域为单元建立物资储存卡；每种物资储存卡应有物资名称、规格，库、架、区编号、名称（如：01库01架01区）及存放物资的数量信息。每种物资数量的增减与位置的改变应及时更改储存卡的信息。
5.2.5、每种物资的存放，应建立最小标准包装，以便于存储、取用与数据的核查。
5.2.6、需作防腐、防潮、防锈蚀措施的相关物资，由部门主管人员根据物资特性提出规划，库管员依据规划要求落实。（须其他部门协作的由部门主管人员协调）
5.3、工作作业流程
5.3.1、物资的验收入库适用于HS/QC004《物资收货入库流程》和HS/QC010《机加车间毛坯及半成品零件收货入库流程》。
5.3.2、物资的领用、更换出库适用于HS/QC002《物资领用出库流程》和HS/QC003《物资出门管理规定》。
5.3.3、物资的退货和零配件退供应商适用于HS/QC007《退货流程》；经销商退货适用于HS/QC013
《经销商退回物资处理流程》。
5.3.4、按季对库存需报损、报废物资进行清查、处理，适用于HS/QC009《废旧物资处理流程》。
5.4、物资帐目管理
5.4.1、物资帐目应保持帐面清晰无涂改、数据准确、物资流向清楚。
5.4.2、帐面信息应反映出物资的名称、规格、数量、所属类别、存放具体位置和出入库明细。
5.4.3、物资的实际库存数、储存卡当前结存数、帐目当前结存数应三数一致，记帐人员与库管员应以帐目数据为基础不定期核查、核对，对三数不一致的情况及时查找原因，平衡数据（对帐目数据不能作任何涂改），无法查找原因的及时上报主管人员解决。
5.4.4、帐目的调整于每月25日盘点后对确须调整的帐目，由财务部门人员列出清单，相应物资记帐人员根据所列清单对相应物资帐目进行调整并加盖调帐印章。
5.4.5、记帐人员以每周星期一（适用于产、销旺季）和每月25日盘点以及每年年终盘点为一个周期，统计、制作物资库存报表上报财务部、物资计划部门、总经理。
5.4.6、记帐人员应妥善保管相应物资的帐目，除记帐人员、财务管理人员、物资计划人员、部长
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级以上人员可以使用帐目；库管员、部长级人员、办公室职员可以通过记帐人员了解单项物资帐目数外，其他人员一律不得使用、查询帐目。
5.5、安全管理
5.5.1、库房的安全包括物资的存放与搬运、堆码安全、消防安全、用电安全、防盗安全。
5.5.2、物资的存放、搬运、堆码由部门主管人员按物资自身的物理特性、化学特性和公司库房的现状确定其安全的存放、搬运、堆码方式，库房人员严格按即定方式执行，因违规操作发生的事故责任由操作人员自行承担。
5.5.3、各库房按统一规划设置防火、防盗、用电设施，不得堵塞、圈占防火、用电通道，未经主管人员许可不得将防火设施另作他用或搭接用电设备、破坏防盗设施。
5.5.4、库管员配合主管人员应随时对库房的安全隐患进行检查，发现问题及时调整，遇到自身不能处理的情况，及时上报主管人员解决。
5.5.5、作好安全事故发生时的应对措施，发生安全事故相关库房人员应及时上报并作好安全事故对人身造成伤害时的逃生准备。
5.5.6、物流部主管人员应作好定期对库房人员的安全知识培训和安全实作训练规划，并按规划协调相关部门、人员开展培训工作。
5.6、根据库存物资的取用情况，合理的设置取物通道。取物通道的设置应以快捷、畅通为原则，应随时保持取物通道的畅通与整洁。
5.7、库房管理所涉及到的奖、罚措施。
5.7.1、按库房管理规划对物资收发安全、高效，一年以内无任何数据差错、安全事故、质量事故的，经部门主管上报，企管部核查后属实的，公司予以100元奖励。
5.7.2、及时制止偷窃行为，防止公司财产遭受损失，经企管部查证属实者，根据价值的大小，公司予以5-500元的奖励。
5.7.3、突遇火情时，及时采取措施，避免公司财产遭受损失者，经企管部查证后根据财产价值的大小，公司予5-1000元奖励。
5.7.4、日常工作中对违规行为进行检举，经企管部查证对违规者进行处罚后，以所处罚金的50%予检举者奖励。
5.7.5、在库房管理工作中提出合理建议，经部门主管上报，企管部会同相关部门、人员评估查证后确能给公司带来经济效益的，公司予20-2000元奖励。
5.7.6、凡违反5.1.3、5.1.4条所规定的，经企管部查证后，按所涉物资金额的双倍进行罚款，情节
特别严重的辞退出公司并移交国家公安机关处理。
5.7.7、对未按制度开展工作或工作不积极的相关工作人员，经企管部查证属实后第一次予以警告，
第二次罚款50元，第三次辞退出；部门主管人员负连带责任，按每次罚款20元递增。
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5.7.8、对存在安全隐患不整改或知而不报的相关工作人员，经企管部查证后予以每次50元罚款，
部门主管人员负连带责任。
5.7.9、人为制造安全隐患的，经企管部查证属实后第一次罚款100元，第二次辞退出公司。
5.7.10、以上处罚条例涉及与公司奖惩制度相冲突的，以公司奖惩制度所规定的为准。