服裝批發公司倉儲管理制度

❶ 倉儲管理的規章制度

倉庫管理制度
一、目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作； 倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作； 倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；
四、驗收及保管
1 物資的驗收入庫倉庫管理制度 1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。 1.2 對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。 1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a） 未經總經理或部門主管批準的采購。 b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 c） 與要求不符合的采購物資。 1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。 2 物資保管倉庫管理制度 2.1 物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：材料清、數量清、規格標識清。 c） 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。 2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正 2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的准確性和可靠性。 3 物資的領發倉庫管理制度 3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。 3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。 3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交采購人員及時采購。 3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。 4 物資退庫倉庫管理制度 4.1 由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。 4.2 廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
五、規定
1 倉儲管理規定 1.1 物料收貨及入庫 1.1.1 需嚴格按照」倉庫單據作業管理流程」中有關「收貨確認單」的流程進行作業。 1.1.2 采購將「送貨」給到倉庫後，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班後必須將貨物檢查放在倉庫內部。 1.1.3 收貨時需要求采購人員給到「送貨單」，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，並填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。 1.1.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。 1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。 1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。 1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行「入庫單」入庫信息的統計，點數入庫。 1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要註明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便後續確認累計入庫數量。測試檢驗完成後歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。 1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開「退貨廠通知單」扣除等同入庫數量）。 1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。 1.1.11 「收貨確認單」需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字後才能給到采購。 1.2 物料出庫（出庫領料） 1.2.1 需嚴格按照「物料領用表」來發物料，並填寫「出庫單」「借用單」進行作業。 1.2.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。 1.2.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨後將推車放在出貨組指定位置。 1.2.4 「出庫單」發完貨後需要及時將物料給到使用部門，並要求其簽名確認。 1.2.5 內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。 1.3 工具借用 1.3.1需嚴格按照「工具領用表」來發工具，並填寫 「借用單」進行作業。 1.3.2 「借用單」上特別需要註明工具產品名稱及規格，以便於後續識別進行工具入庫作業。 1.4 工具歸還 1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。 1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。 1.5 物料及工具報廢 1.5.1需按照「工具及材料報廢比表」進行作業。 1.5.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。 1.5.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分並分別保管和做標示。 1.6 退貨物料處理 1.6.1需按照有關「退貨通知單「的進行作業。 1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理並要求其簽字，可以暫放倉庫。 1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。 1.7 倉庫衛生、安全管理 1.7.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 1.7.2 衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。 1.7.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。 1.7.4 考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。 1.7.5 安全 1.7.5.1 每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防」安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 1.7.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 1.7.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。 1.7.5.4 高空作業需要使用作業車，並注意安全。 1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 1.8.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫「十二防」安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。 1.8.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。 1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。 1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。 1.9 單據、卡、帳務管理 1.9.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。 1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。 1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。 1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 1.10 盤點管理 1.10.1 盤點時作業人員根據「盤點內部安排」文件進行相關作業。 1.10.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。 1.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的准確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。 1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。 1.11 帳物不符處理 1.11.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因後根據責任輕重進行處理。 2 包裝管理規定 2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨並確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。 2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨並發貨 2.2 包裝前物料確認 2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤並確認簽字方可出庫。 2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。 3 倉庫工作作風及態度 3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。 3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。 4 其他 4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。 4.2 倉庫每日根據「倉庫工作品質統計表」對各組進行評比並進行工作指導和總結。 4.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。 4.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。 4.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 4.5對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。 4.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。 5 獎懲規定 5.1 工作評估 5.1.1 部門將定期根據「績效考核表」對員工的表現和業績進行評估，以便於： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻； 5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求； 5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率； 5.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。 5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，並對其提供進一步的培訓或調整崗位。 5.2 獎懲級別 5.2.1 獎勵 5.2.1.1 通報表揚： 對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記「書面表揚」，並予以通告。 5.2.1.2 嘉獎：對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記「表揚」，並予以通告，獎勵20元。 5.2.1.3 小功：對於在工作上有特殊貢獻的給予記「小功」，並予以通告，獎勵50元。 5.2.1.4 大功：對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予「小功」，並予以通告，獎勵100元。。 5.2.2 懲罰 5.2.2.1通報批評：對於日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記「書面警告」處分，並予以通告，不予以罰款。 5.2.2.2 警告：對於日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記「警告」處分。並予以通告，罰款50元。 5.2.2.3 小過：對於違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記「小過」處分，並予以通告，罰款100元。 5.2.2.4 大過：對於嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記「大過」處分，並予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，並提交公安機關追究法律責任。 5.3 獎懲原則 5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。 5.4 獎懲規定 5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。 5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，並告知行政部及溝通並予以執行。

❷ 倉儲管理的倉儲管理制度

倉儲管理制度倉儲管理與購管理一樣也是現代物流管理的一個重要環節做好倉儲管理工作對於保證及時供應市場需要合理儲備加速周轉節約物資使用降低成本以及提高企業的經濟效益都具有重要作用因此倉儲管理制度已成為現代公司管理制度中的重要組成部分它主要包括以下幾個方面一公司倉庫規劃管理制度二庫存量管理工作細則三公司物資儲存保管條例四公司儲存管理辦法五公司材料編號辦法六倉庫管理辦法七公司產品領用細則八公司發貨管理規定九退貨管理規定十進貨管理規定十一調貨管理規定十二出庫管理規定十三商品進出庫管理規定十四公司產品保管條例十五倉庫安全管理辦法廣告宣傳管理制度廣告的作用不僅在於促銷還能提高企業的知名度和美譽度塑造企業的形象 廣告宣傳管理制度是現代公司營銷管理的一項重要內容 廣告宣傳是企業營銷活動的基礎是保證企業實現銷售目標的重要手段 現代企業的廣告宣傳管理制度主要包括一 廣告宣傳管理制度二公司對外宣傳細則三廣告宣傳業務准則四公司新上產品宣傳規定五廣告策劃的原則六廣告計劃的編擬要點七行銷與廣告計劃編擬指南八公司自行製作廣告作業流程九電視廣告影片的作業流程十電視廣告影片製作流程十一店面廣告製作規則

❸ 服裝廠倉庫管理制度

制衣廠倉庫管理制度
1.目的：使公司倉庫管理規范化，保障倉庫的各項日常事務管理有章可循，保證財產物料的安和保持帳、物、卡相符。
2.內容:
2.1.物料驗收進倉管理
A、物料到倉時,倉管應通知IQC員檢驗物料（因應本公司情況通知跟單或采購員即可），合格後方倉管員方可辦理入倉手續。
B、物料經檢驗合格後，倉管員按《送貨單》或發票所開列的名稱、型號規格、數量金額開具進倉單辦理進倉手續，進倉單中各欄目應填寫清楚，並隨同送貨單、發票送交財務部報帳。
C、不合格品應隔離堆放並標識清楚，嚴禁投產使用。如因工作失誤，投入生產，由該倉管員承擔失職所造成的一切損失。
D、驗收工作中若發現問題要及時通知主管或有關跟單或采購員處理。
2.2.物料的儲存管理
A、在物料儲存管理過程中，應以物料的屬性、特點和用途分類堆放，凡量大體重的落地堆放,量小或分貨的存放於貨架上，儲存物料要依物料的品名和規格次序分類排列堆放。
B、物料堆放的原則是：根據物料特點在平穩整齊、合理安全的條件下,推行五五堆放,要做到過目見數，成行成列與整齊。
C、倉管員對所有的物料負有不可推卸的責任。因此堅決做到人人有責，事事有人管。倉庫物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等,倉管員不得以"發生盈時多送,虧時剋扣"手段損害公司利益。
D、同類物料堆放，用先進先出原則，易於收發，方便清點。
E、任何人員未經部門主管或上級主管部門同意，一律不得擅自借出和挪用公司物料。
F、倉庫要嚴格遵守安全制度，禁止非本庫存或本公司人員擅自入庫。嚴禁易燃易爆等危險品進入倉庫，消防器材應置於明顯易取的位置並且倉管員要懂得使用消防器材和具備必要的防火認識。
2.3.物料出倉管理
A、倉庫出倉要按"推陳儲新、先進先出、按單發料、節約使用"之原則，同時還要堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。
B、堅持管理原則，對違反發料原則造成的經濟損失倉管員負有重要責任。
C、領料單應填明物料的名稱、規格、型號、領料數量，經主管審核後領料人簽字。手續不全的不得發料，否則造成的經濟損失均由倉管員承擔。
D、調撥材料或客戶訂貨時，倉管員要審查單價、貨款總金額並必須有蓋有財務部收款或總經理簽字的發貨通知單方可辦理出倉。如發現手續不全或貨款少收或未進帳戶等現象，倉庫有權力拒絕發貨和辦理出倉手續。
E、對於特殊申請用料(指技術部或其它專屬部門用品的)，均應由申請單位領用，其它部門不得領用。常備用料(辦公文具和用品、其它雜件)，應按計劃領用，凡屬部門公共用品，本著節約的原則，應限制領用。
F、發料出倉必須要與領料人和接料單位辦理完整的交接手續，當面點交清楚，防止發生差錯，以減少不必要的糾紛。
G、所有發料憑證和相關報表，倉管員應妥善保管，不可丟失，月尾季末要歸檔封存上交財務部。
2.4.盤點工作管理
A、盤點前的准備工作：按物料的性質、特點及品質狀況分類，將寄存和退貨及待出倉物料分開擺放。
B、每月25日倉庫進行盤點填制盤點單和月盤點表，上交財務部。
C、每月月底財務部對儲存物料進行抽盤或監盤，發生盈虧時，財務部填寫異常報告，經主管部門審核後才可調整數據。
D、視盤點結果，盤虧差距和數量的准確率，做相應的獎懲，按績效管理標准執行。
3、其他有關事宜
3.1記帳要字跡清楚，當日料賬當日完成，日清月結不積壓。
3.2每日報表與月報表應及時上交財務部。
3.3在公司允許的范圍內發生的誤差和合理損耗所引起的盤盈盤虧，每月以報表形式上報主管部門，以便保持帳、卡、物、的一致。
3.4每月對、倉庫進行一次檢查和盤點。
4.4倉管員變動工作時，必須辦理交接清楚的手續，交接中的未了事宜和有憑證，要寫明原 因，經雙方簽字，部門主管簽證後，雙方各執一份，避免事後發生糾葛。

❹ 誰有服裝公司倉庫管理制度

物流部庫存管理制度

1、 目的：規范庫房的管理，合理利用倉儲資源，保障公司生產製造與財產安全。
2、 適用范圍：公司內所有生產用物資、設備、工、夾、刀具存放庫房的管理。
3、 適用單位：所有庫存。
4、 職責：
4.1、記帳人員：認真、仔細登錄每筆物資的出入單據，依據財務工作通知及時更新、調整各帳目數據，
做到帳卡物數據一致；協助庫管人員對庫存物資進行收發和擺放、數量的整理；根據制度規定監
督一切違紀行為。
4.2、庫房管理人員（以下簡稱庫管員）：認真、仔細的按作業流程收發每單據物資，做到單據數與實
物數一致；根據生產工作所需，按部門主管的擺放規劃隨時對庫存物資進行擺放調整；按規定監
督進、出庫房的人員；對涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。
4.3、部門主管人員：詳細、合理的對庫房所存放物資進行擺放規劃，隨進調整；監督記
帳人員、庫管員日常工作的開展；因工作所需協調、配合各部門工作的開展。
5、 內容：
5.1、工作紀律
5.1.1、嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關的事情。
5.1.2、服從領導工作安排，積極配合其他部門工作的開展。
5. 1.3、未經部門主管和以上人員許可，不得私自將庫房內物資帶出庫房或公司。
5.1.4、不得人為破、損壞庫房內的物資、工具、設備、存放設施；不得人為製造物資存放、消防、
用電安全隱患。
5.1.5、每庫房根據工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內確因工作所需離開庫房的，相應庫
房應安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）
5.1.6、下班前應對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設施作檢查，及時排除隱患。
5.1.7、除相關物資的計劃、配套、庫管、檢驗、裝配工作領用人員及部長級以上人員可因工作所需
出入庫房外，其他人員未經部門主管人員授權一律不允許進入庫房。
5.1.8、為方便工作的開展，對以下情況作相應規定：
5.1.8.1、涉及到有經銷商、用戶、維修站人員等需要到廠購買成品、零配件的，由銷售部安排人員負責接洽、辦理購買手續和取貨（由物流部安排成品、零部件的裝卸），其購買人員一律安排於銷售部內等候，不允許進入公司任何庫房內。
5.1.8.2、涉及到有客商（二級經銷商、用戶、維修站人員除外）或國家行政部門人員需要參觀庫房的，必須有1-2名公司人員陪同。
5.1.8.3、因貨物的出、入庫所涉及需要配套廠商人員進入庫房的，質檢部必須安排相應質檢人員全程監督。
5.2、物資存放管理
5.2.1、物資的存放應以存取方便、不破壞物資自身質量為原則。根據部門主管人員存放規劃各單一
物資間應有有效的防護措施。
5.2.2、保證物資擺放的整齊、美觀，及時調整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。
5.2.3、按每一庫房、每一類物資建立標識牌，標識牌內容應包括公司名稱、庫別、類別、編號。
5.2.4、庫房物資的存放，以庫房為基礎，以儲物架為單位，以儲物架每一存放區域為單元建立物資
儲存卡；每種物資儲存卡應有物資名稱、規格，庫、架、區編號、名稱（如：01庫01架01
區）及存放物資的數量信息。每種物資數量的增減與位置的改變應及時更改儲存卡的信息。
5.2.5、每種物資的存放，應建立最小標准包裝，以便於存儲、取用與數據的核查。
5.2.6、需作防腐、防潮、防銹蝕措施的相關物資，由部門主管人員根據物資特性提出規劃，庫管員
依據規劃要求落實。（須其他部門協作的由部門主管人員協調）
5.3、工作作業流程
5.3.1、物資的驗收入庫適用於《物資收貨入庫流程》和《機加車間毛坯及半成品零件收貨入庫流程》。
5.3.2、物資的領用、更換出庫適用於《物資領用出庫流程》和《物資出門管理規定》。
5.3.3、物資的退貨：零配件退供應商適用於《退貨流程》；經銷商退貨適用於《經銷商退回物資處理流程》。
5.3.4、按季對庫存需報損、報廢物資進行清查、處理，適用於《廢舊物資處理流程》。
5.4、物資帳目管理
5.4.1、物資帳目應保持帳面清晰無塗改、數據准確、物資流向清楚。
5.4.2、帳面信息應反映出物資的名稱、規格、數量、所屬類別、存放具體位置和出入庫明細。
5.4.3、物資的實際庫存數、儲存卡當前結存數、帳目當前結存數應三數一致，記帳人員與庫管員應
以帳目數據為基礎不定期核查、核對，對三數不一致的情況及時查找原因，平衡數據（對帳
目數據不能作任何塗改），無法查找原因的及時上報主管人員解決。
5.4.4、帳目的調整於每月25日盤點後對確須調整的帳目，由財務部門人員列出清單，相應物資記帳
人員根據所列清單對相應物資帳目進行調整並加蓋調帳印章。
5.4.5、記帳人員以每周星期一和每月25日盤點以及每年年終盤點為一個周期統計、製作物資庫存
報表上報財務部、物資計劃部門、總經理。
5.4.6、記帳人員應妥善保管相應物資的帳目，除記帳人員、財務管理人員、物資計劃人員、部長級
以上人員可以使用帳目；庫管員、部長級人員、辦公室職員可以通過記帳人員了解單項物資
帳目數外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。
5.5、安全管理
5.5.1、庫房的安全包括物資的存放與搬運、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。
5.5.2、物資的存放、搬運、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學特性和公司庫房的現
狀確定其安全的存放、搬運、堆碼方式，庫房人員嚴格按即定方式執行，因違規操作發生的
事故責任由操作人員自行承擔。
5.5.3、各庫房按統一規劃設置防火、防盜、用電設施，不得堵塞、圈佔防火、用電通道，未經主管
人員許可不得將防火設施另作他用或搭接用電設備、破壞防盜設施。
5.5.4、庫管員配合主管人員應隨時對庫房的安全隱患進行檢查，發現問題及時調整，遇到自身不能
處理的情況，及時上報主管人員解決。
5.5.5、作好安全事故發生時的應對措施，發生安全事故相關庫房人員應及時上報並作好安全事故對
人身造成傷害時的逃生准備。
5.5.6、物流部主管人員應作好定期對庫房人員的安全知識培訓和安全實作訓練規劃，並按規劃協調
相關部門、人員開展培訓工作。
5.6、根據庫存物資的取用情況，合理的設置取物通道。取物通道的設置應以快捷、暢通為原則，應隨
時保持取物通道的暢通與整潔。
5.7、庫房管理所涉及到的獎、罰措施。
5.7.1、按庫房管理規劃對物資收發安全、高效，一年以內無任何數據差錯、安全事故、質量事故的，
經部門主管上報，企管部核查後屬實的，公司予以 元獎勵。
5.7.2、及時制止偷竊行為，防止公司財產遭受損失，經企管部查證屬實者，根據價值的大小，公司
予以5-500元的獎勵。
5.7.3、突遇火情時，及時採取措施，避免公司財產遭受損失者，經企管部查證後根據財產價值的大
小，公司予5-1000元獎勵。
5.7.4、日常工作中對違規行為進行檢舉，經企管部查證對違規者進行處罰後，以所處罰金的50%予
檢舉者獎勵。
5.7.5、在庫房管理工作中提出合理建議，經部門主管上報，企管部會同相關部門、人員評估查證後
確能給公司帶來經濟效益的，公司予 元獎勵。
5.7.6、凡違反5.1.3、5.1.4條所規定的，經企管部查證後，按所涉物資金額的雙倍進行罰款，情節
特別嚴重的辭退出公司並移交國家公安機關處理。
5.7.7、對未按制度開展工作或工作不積極的相關工作人員，經企管部查證屬實後第一次予以警告，
第二次罰款50元，第三次辭退出；部門主管人員負連帶責任，按每次罰款20元遞增。
5.7.8、對存在安全隱患不整改或知而不報的相關工作人員，經企管部查證後予以每次50元罰款，
部門主管人員負連帶責任。
5.7.9、人為製造安全隱患的，經企管部查證屬實後第一次罰款100元，第二次辭退出公司。
5.7.10、以上處罰條例涉及與公司獎懲制度相沖突的，以公司獎懲制度所規定的為准。

重慶合盛工業有限公司
作 業 文 件 文件編號 HS/QC035
發布日期 2005-7-11
份號 第1頁，共4頁
批 准 審 核 編 制
物流部庫房管理制度
6、 目的：規范庫房的管理，合理利用倉儲資源，保障公司生產製造與財產安全。
7、 適用范圍：公司內所有生產用物資、設備、工、夾、刀具存放庫房的管理。
8、 適用單位：耕作機配件庫、通機配件庫、毛坯庫、三包配件庫、待檢庫、標件庫、包裝材料庫。
9、 職責：
4.1、記帳人員：認真、仔細登錄每筆物資的出入單據，依據財務工作通知及時更新、調整各帳目數據，做到帳卡物數據一致；協助庫管人員對庫存物資進行收發和擺放的整理；根據庫房管理制度規定監督一切違紀行為。
4.2、庫房管理人員（以下簡稱庫管員）：認真、仔細的按作業流程收發每單據物資，做到單據數與實
物數一致；根據生產工作所需，按照擺放規劃隨時調整不規范擺放；按規定監督進、出庫房的人員；對涉及到安全或擺放不合理的地方提出建議。
4.3、部門主管人員：詳細、合理的對庫房所存放物資進行擺放規劃，隨時調整影響安全和不規范的規劃；監督記帳人員、庫管員日常工作的開展；因工作所需協調、配合各部門工作的開展。
10、 內容：
5.1、工作紀律
5.1.1、嚴守工作崗位，不擅離工作崗位、不竄崗、不做與工作無關的事情。
5.1.2、服從領導工作安排，積極配合其他部門工作的開展。
5. 1.3、未按照相關制度規定辦理手續，不得私自將庫房內物資帶出庫房或公司。
5.1.4、不得人為破、損壞庫房內的物資、工具、設備、存放設施；不得人為製造物資存放、消防、
用電安全隱患。
5.1.5、每個庫房根據工作所需配備記帳人員、庫管員，工作時間內確因工作所需離開庫房的，相應庫房應安排人員留守。（遇車間加班的情況適用）
5.1.6、下班前應對庫房的防火、防盜、用電、運貨通道設施作檢查，及時排除隱患。
5.1.7、除相關物資的計劃、配套、庫管、檢驗、裝配工作領用人員及部長級以上人員可因工作所需進、出庫房外，其他人員未經部門主管人員授權一律不允許進入庫房。
5.1.8、為方便工作的開展，對以下情況作相應規定：
5.1.8.1、涉及到有經銷商、用戶、維修站人員等需要到廠購買成品、零配件的，由銷售部安排人員負責接洽、辦理購買手續和取貨（由物流部安排成品、零部件的裝卸），其購買人員一律安排於銷售部內等候，不允許進入公司任何庫房內。
5.1.8.2、涉及到有客商（二級經銷商、用戶、維修站人員除外）或國家行政部門人員需要參觀庫房的，必須有1至2名公司人員陪同。
重慶合盛工業有限公司
作 業 文 件 文件編號 HS/QC035
發布日期 2005-7-11
份號 第2頁，共4頁
批 准 審 核 編 制
5.1.8.3、因貨物的出、入庫所涉及需要配套廠商人員進入庫房的，質檢部必須安排相應質檢人員全程監督。
5.2、物資存放管理
5.2.1、物資的存放應以存取方便、不破壞物資自身質量和先進先出為原則。根據部門主管人員存放規劃，各單一物資間應有防護措施。
5.2.2、保證物資擺放的整齊、美觀，及時調整、消除一切影響整齊與美觀的不正常因素。
5.2.3、按每一庫房、每一類物資建立標識牌，標識牌內容應包括公司名稱、庫別、類別、編號。
5.2.4、庫房物資的存放，以庫房為基礎，以儲物架為單位，以儲物架每一存放區域為單元建立物資儲存卡；每種物資儲存卡應有物資名稱、規格，庫、架、區編號、名稱（如：01庫01架01區）及存放物資的數量信息。每種物資數量的增減與位置的改變應及時更改儲存卡的信息。
5.2.5、每種物資的存放，應建立最小標准包裝，以便於存儲、取用與數據的核查。
5.2.6、需作防腐、防潮、防銹蝕措施的相關物資，由部門主管人員根據物資特性提出規劃，庫管員依據規劃要求落實。（須其他部門協作的由部門主管人員協調）
5.3、工作作業流程
5.3.1、物資的驗收入庫適用於HS/QC004《物資收貨入庫流程》和HS/QC010《機加車間毛坯及半成品零件收貨入庫流程》。
5.3.2、物資的領用、更換出庫適用於HS/QC002《物資領用出庫流程》和HS/QC003《物資出門管理規定》。
5.3.3、物資的退貨和零配件退供應商適用於HS/QC007《退貨流程》；經銷商退貨適用於HS/QC013
《經銷商退回物資處理流程》。
5.3.4、按季對庫存需報損、報廢物資進行清查、處理，適用於HS/QC009《廢舊物資處理流程》。
5.4、物資帳目管理
5.4.1、物資帳目應保持帳面清晰無塗改、數據准確、物資流向清楚。
5.4.2、帳面信息應反映出物資的名稱、規格、數量、所屬類別、存放具體位置和出入庫明細。
5.4.3、物資的實際庫存數、儲存卡當前結存數、帳目當前結存數應三數一致，記帳人員與庫管員應以帳目數據為基礎不定期核查、核對，對三數不一致的情況及時查找原因，平衡數據（對帳目數據不能作任何塗改），無法查找原因的及時上報主管人員解決。
5.4.4、帳目的調整於每月25日盤點後對確須調整的帳目，由財務部門人員列出清單，相應物資記帳人員根據所列清單對相應物資帳目進行調整並加蓋調帳印章。
5.4.5、記帳人員以每周星期一（適用於產、銷旺季）和每月25日盤點以及每年年終盤點為一個周期，統計、製作物資庫存報表上報財務部、物資計劃部門、總經理。
5.4.6、記帳人員應妥善保管相應物資的帳目，除記帳人員、財務管理人員、物資計劃人員、部長
重慶合盛工業有限公司
作 業 文 件 文件編號 HS/QC035
發布日期 2005-7-11
份號 第3頁，共4頁
批 准 審 核 編 制
級以上人員可以使用帳目；庫管員、部長級人員、辦公室職員可以通過記帳人員了解單項物資帳目數外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。
5.5、安全管理
5.5.1、庫房的安全包括物資的存放與搬運、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。
5.5.2、物資的存放、搬運、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學特性和公司庫房的現狀確定其安全的存放、搬運、堆碼方式，庫房人員嚴格按即定方式執行，因違規操作發生的事故責任由操作人員自行承擔。
5.5.3、各庫房按統一規劃設置防火、防盜、用電設施，不得堵塞、圈佔防火、用電通道，未經主管人員許可不得將防火設施另作他用或搭接用電設備、破壞防盜設施。
5.5.4、庫管員配合主管人員應隨時對庫房的安全隱患進行檢查，發現問題及時調整，遇到自身不能處理的情況，及時上報主管人員解決。
5.5.5、作好安全事故發生時的應對措施，發生安全事故相關庫房人員應及時上報並作好安全事故對人身造成傷害時的逃生准備。
5.5.6、物流部主管人員應作好定期對庫房人員的安全知識培訓和安全實作訓練規劃，並按規劃協調相關部門、人員開展培訓工作。
5.6、根據庫存物資的取用情況，合理的設置取物通道。取物通道的設置應以快捷、暢通為原則，應隨時保持取物通道的暢通與整潔。
5.7、庫房管理所涉及到的獎、罰措施。
5.7.1、按庫房管理規劃對物資收發安全、高效，一年以內無任何數據差錯、安全事故、質量事故的，經部門主管上報，企管部核查後屬實的，公司予以100元獎勵。
5.7.2、及時制止偷竊行為，防止公司財產遭受損失，經企管部查證屬實者，根據價值的大小，公司予以5-500元的獎勵。
5.7.3、突遇火情時，及時採取措施，避免公司財產遭受損失者，經企管部查證後根據財產價值的大小，公司予5-1000元獎勵。
5.7.4、日常工作中對違規行為進行檢舉，經企管部查證對違規者進行處罰後，以所處罰金的50%予檢舉者獎勵。
5.7.5、在庫房管理工作中提出合理建議，經部門主管上報，企管部會同相關部門、人員評估查證後確能給公司帶來經濟效益的，公司予20-2000元獎勵。
5.7.6、凡違反5.1.3、5.1.4條所規定的，經企管部查證後，按所涉物資金額的雙倍進行罰款，情節
特別嚴重的辭退出公司並移交國家公安機關處理。
5.7.7、對未按制度開展工作或工作不積極的相關工作人員，經企管部查證屬實後第一次予以警告，
第二次罰款50元，第三次辭退出；部門主管人員負連帶責任，按每次罰款20元遞增。
重慶合盛工業有限公司
作 業 文 件 文件編號 HS/QC035
發布日期 2005-7-11
份號 第4頁，共4頁
批 准 審 核 編 制
5.7.8、對存在安全隱患不整改或知而不報的相關工作人員，經企管部查證後予以每次50元罰款，
部門主管人員負連帶責任。
5.7.9、人為製造安全隱患的，經企管部查證屬實後第一次罰款100元，第二次辭退出公司。
5.7.10、以上處罰條例涉及與公司獎懲制度相沖突的，以公司獎懲制度所規定的為准。